同人erp係統免費

同人erp係（xì）統（tǒng）是一款定位企業用戶的管理（lǐ）軟件（jiàn），功能簡潔高（gāo）效，操作（zuò）簡單易上（shàng）手，不存在什（shí）麽（me）操作不（bú）便（biàn）等問題，貼合（hé）企業要（yào）求，一款相當不錯額辦公軟（ruǎn）件。有興趣的朋友就來綠色資源網下載吧。

同人erp係（xì）統簡介

同人ERP係（xì）統（tǒng）是一款中（zhōng）小（xiǎo）企業管理軟件， 使用當前主流（liú）編程（chéng）技術（shù）編製而（ér）成，能（néng）很（hěn）好的利用（yòng）當前網絡（luò）及軟（ruǎn）硬件資（zī）源，進（jìn）行高效的運算、傳輸（shū）、存儲； 汲（jí）取當前ERP係統精髓（suǐ），結合（hé）當（dāng）前企業運營管理特色，更加貼合時下中（zhōng）小企業ERP需求（qiú）,是高效的實用的ERP。

軟件特色

1. 可使用微軟全（quán）係數據庫，從SqlServer2000~SqlServer2012。

2. 完備（bèi）的多級權限控製，細化至命令（lìng）按鈕。

3. 智能及可定製頁麵，頁麵根據用戶權限（xiàn）和用戶配置加載模塊。

4. 業務模型（xíng）先（xiān）進，可迅速滿足用（yòng）戶（hù）業務變（biàn）更需求，是可定（dìng）製的ERP。

5. 簡潔智（zhì）能的操作方式，查（chá）詢錄入合一，是好用的ERP。

6. 多種編輯模式，編輯數（shù）據更加方便直觀（guān）。

功能模塊（kuài）

采購（gòu）係統

采購計劃

采購計劃（Procurement Plan），企業（yè）管理人員根據市場供（gòng）求情況和（hé）企業（yè）生產經營（yíng）情況（kuàng），對一（yī）段時期（qī）內物料采購（gòu）管理進行（háng）安排（pái）。采（cǎi）購計劃應根（gēn）據生產部門（mén）和（hé）其他部門的需求製（zhì）定，包（bāo）括采購物料（liào）、采購數量（liàng）、需求日期等內容。

采購（gòu）詢價

對（duì）有采購（gòu）需（xū）求的物料（liào），向不（bú）同的供（gòng）應商（shāng）進行（háng）詢（xún）價，為（wéi）後期采購進行準備，可以（yǐ）引用采購計劃。

采（cǎi）購（gòu）訂單

采購部門根據采購計劃，參考（kǎo）采購詢（xún）價（jià），在比較之後選定供應（yīng）商（shāng），向供應商發出（chū）訂貨單（dān）據。包括采購（gòu）所需（xū）的重要細節信息：采購數量、商（shāng）品規格、質量要求、采購價格、交貨日（rì）期、交貨（huò）地址等。可（kě）以引用（yòng）采購詢價單（dān）直接生（shēng）成。

估價入庫

收到貨但未收到發票,進價和貨款不明（míng）確，將物料按照（zhào）暫（zàn）估價入庫（kù），增加賬麵庫存，收到票後，可以估價衝回、估價（jià）結（jié）算（suàn）。可以引用（yòng）采購（gòu）訂單生（shēng）成（chéng）。

采購開單

對采（cǎi）購訂（dìng）單、估價入庫進行（háng）結算，增減庫存，完成采購過程。單據分為三（sān）種類（lèi）型（xíng）：采（cǎi）購收貨、采購（gòu）退貨、估（gū）價結算（suàn），可以引（yǐn）用（yòng）采購訂單、估價（jià）入庫單、采購開（kāi）單生成。

采（cǎi）購（gòu）費用（yòng）分攤

將采購過程中（zhōng）發（fā）生的費用分（fèn）攤到所選擇的物料（liào）的成本中去，個別計價法、全（quán）月（yuè）一次（cì）加權平均法、不（bú）核成本法不能參與成本分攤，可以引用采購開單。

銷售係統

銷售計（jì）劃

企業根據（jù）曆史銷（xiāo）售記錄和已有的銷售合同，綜（zōng）合考慮企業的發展和現實的市場情況製定針對部門、人員的關於一（yī）定時間範（fàn）圍的銷售指標，企業以此為依據來（lái）指導相應的生產計（jì）劃、采（cǎi）購計劃（huá）、資金籌措計劃（huá）以及相應的其他計劃（huá）安排和實施（shī）。

銷售報價

向客戶進行產品報價，記（jì）錄具體（tǐ）的客戶、產品需求（qiú）、數量、報（bào）價價格等等（děng），為生（shēng）成銷（xiāo）售訂單提供參考依據。

銷售訂單（dān）

銷售部門根（gēn）據銷售計（jì）劃，展開銷售工作，參考銷（xiāo）售報價，與客戶簽訂銷售訂單，記錄客戶信息、交貨日期（qī）、結算方式、折（shé）扣率等等信息，為後續的銷售、生產、采（cǎi）購提供依（yī）據 。可以直（zhí）接引用銷售報價（jià）生成。

委（wěi）托（tuō）代銷

委（wěi）托代理商對自（zì）己的產品進行（háng）代銷，待商品銷售完成（chéng）後公司與代銷方進行代銷結算，包含代銷（xiāo）退貨功能，可引用銷售報價直接生成。

銷售開（kāi）單

對銷售（shòu）訂單、委托（tuō）代銷進行結算，增減庫存，完成銷（xiāo）售過（guò）程。單據分為三種類型：銷售貨品（pǐn）、銷售退貨、代銷結（jié）算，可以引用銷售（shòu）訂單、委（wěi）托代（dài）銷、銷（xiāo）售開（kāi）單生成。

售後服務

對產（chǎn）品的序（xù）列號（hào）進行登記，記錄（lù）產品的（de）返修情（qíng）況，包括采（cǎi）購的物料產品和售出的物料產品。

庫存係統

領料單

根據加工單、委（wěi）托加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，發出物料，衝（chōng）減庫存，生成領料單

退料（liào）單

根據已經領料的加工單、委（wěi）托加工單，按照（zhào）物料所（suǒ）屬倉庫進行分類，收回物料，增加庫存，生成退料單

盤點單

按（àn）照倉庫分類（lèi），對物料進行清（qīng）點，將係統中的庫存數量修改為實（shí）際庫存數量，並記錄盤點盈虧（kuī）

報損單

按照（zhào）倉庫分類，對物（wù）料進行報損（sǔn），減少其庫（kù）存。

調撥單

將（jiāng）物料從一個倉庫轉移到另一個倉庫，並增減（jiǎn）相應（yīng）庫存，支持（chí）差（chà）價調撥（bō）。

發貨單

對於未能（néng）歸類的物料（liào）發出申請進行（háng）物料出庫。

收（shōu）貨單

對（duì）於未能歸類的物料（liào）接收申請進行物（wù）料入庫。

調價單

對選定（dìng）倉庫的物料進行調（diào）價

分倉庫存

查看物料在（zài）指定倉庫的庫存.

先進先（xiān）出記錄

用來查看（kàn）采用先（xiān）進先出法核算的物料的（de）先進先出記錄，可以禁用某次入庫

業務綜合（hé）

應收應付

收款（kuǎn）單:客戶的應收款（kuǎn）、預收款的收取管理。

付款單:供（gòng）應商的應付款、預付款的付（fù）款管（guǎn）理。

往來核銷:對供應商、客戶的預付/應（yīng）付、預收/應收款項（xiàng）進行衝抵核銷。

開票管理（lǐ）

供（gòng）應商、客（kè）戶往來業（yè）務的發票（piào）管（guǎn）理，記（jì）錄（lù）具（jù）體到單據（jù）、物料的開票情（qíng）況

進銷存結帳

對（duì）進（jìn）銷存（cún）係統進行月結，結（jié）帳後當（dāng）月進（jìn）銷存相關單據不能編輯錄入，也可以（yǐ）進行反（fǎn）結（jié）帳

全月計價定價

對采用全月一（yī）次平均加權（quán）法管理的（de）物料，綜（zōng）合其出入庫情況，進行成本定價（jià），並（bìng）填寫（xiě）相應單（dān）據的（de）成（chéng）本（běn）價。

個別計價定價

對采（cǎi）用個別計（jì）價法（fǎ）的物料的指（zhǐ）定批次（cì）進行定價（jià）。

曆史交（jiāo）易價

錄入供應商、客戶的特定物料（liào）的交易價格，以供參考。

批號管理（lǐ）

為使用批號管理（lǐ）的（de）物料增加批號（hào）,可以查看（kàn）物料各批次在各倉庫的庫（kù）存情況

生產（chǎn）係統

生產計劃

製定產品、物料的（de）生產計劃，包括計劃數量、完工日期等要素，可參（cān）考引（yǐn）用銷（xiāo）售訂單

加工單

生成自製件的加工（gōng）單，自（zì）動生成（chéng）所使用（yòng）的物料明細，生成派工表供工（gōng）資係統計算計件（jiàn）工資使用（yòng），可（kě）以引用生產計劃生成（chéng）

委托加工單（dān）

生成自（zì）製件的委托（tuō）加（jiā）工單（dān），自動生成所使用的物料明細，可以引用生產計劃（huá）生成

驗收單

對加工（gōng）單、委（wěi）托加工（gōng）單加工的物料、產品進行驗收入庫，對委托加工單根據加工費重新計算其單價

費用（yòng）分攤單

將（jiāng）生產、製造成本分攤到自製件的成本中去，例如:動力費、水（shuǐ）電費、其他（tā）費（fèi）用等等

委托（tuō）加工費（fèi）用（yòng）

將因為委（wěi）托加工產生的費用分攤（tān）到自製件的成本（běn）中去

質檢單

對加（jiā）工單所加工的物料進行質檢,記錄相應質檢數（shù）據

MRP計算

對選定的（de）生（shēng）產（chǎn）計劃或銷售（shòu）訂單進行（háng）運算，針對其本身和零部件給（gěi）出（chū）生產建（jiàn）議（yì）和采購建議（yì）。

賬務係統

憑（píng）證錄入

進行憑證（zhèng）的錄（lù）入，提（tí）供（gòng）新增（zēng）、編輯、衝紅（hóng）等功能

憑證簽（qiān）字

列出所有需要出納（nà）簽字的（de）憑證進行簽（qiān）字或（huò）反簽字處理。如果（guǒ）憑證包含需要簽字（zì）的項目，在簽字（zì）之前，憑證無法審核

憑（píng）證審核

對憑證進行集（jí）中審核或者反審核（hé）。未審核的憑證不能（néng）登帳（zhàng）

憑證管理

對憑證（zhèng）進行字號重排、序（xù）號重排、憑（píng）證登帳和反（fǎn）登帳處理

期末調匯（huì）

對外幣（bì）賬戶餘額，按（àn）期末（mò）匯率進行（háng）結（jié）算，與該賬戶人民幣餘（yú）額之差值，計（jì）入匯兌損益（yì）科目。可（kě）以指定其他科目。

自（zì）動（dòng）轉賬

將選定（dìng）時間段（duàn）內的科目按照自動轉帳定義中定義的公式進行轉帳，生成憑證。

結轉損（sǔn）益

將損益類科目的餘額反方向結轉（zhuǎn）到本年（nián）利潤。損益科目可（kě）以選擇。

期末（mò）結賬

對係（xì）統進行（háng）月結，結（jié）帳後， 固定資產（chǎn）不能增減， 固定資產不能變動， 不能反登帳、反（fǎn）出納結帳、反進銷存結（jié）帳。工資數據不能（néng）反審（shěn）核（hé）。 不能編（biān）輯憑證（zhèng）、不能錄入考勤，等等（děng）

生（shēng）成憑證

對采購（gòu）訂單、估價入（rù）庫、采購開單、采購（gòu）費用分（fèn）攤、銷售訂單、銷售開（kāi）單、收貨單等等相關單據自動生成憑證

進銷存結轉（zhuǎn）成本憑（píng）證（zhèng）

將進（jìn）銷（xiāo）存相關單據物料（liào）由存貨核算結轉（zhuǎn）為（wéi）成本核（hé）算，並生成憑證,這些單據包括：委托代（dài）銷（xiāo）、代銷結算、銷售（shòu）開（kāi）單、發貨單、驗（yàn）收單、領料單、退料單、盤（pán）點單、調撥（bō）單、調價單等等（děng）

現金流量分配

為所選（xuǎn）憑（píng）證設（shè）定其（qí）對（duì）應的現金流（liú）量科目,以便編製現金流量表。

出納係（xì）統

出納日記賬

逐日核算和（hé）監督現金與銀行存款的收（shōu）入（rù）、付出和結存情況

出納會計（jì）對（duì）賬

進行出（chū）納與會計對賬，核對出納日記賬與記賬憑證是否相符（fú）

現金（jīn）業務（wù）

記錄銀行轉帳、收入、支出的（de）相（xiàng）關數據

銀行對賬單

記錄銀行對（duì）賬單的相關數據

出納銀行對（duì）賬

進（jìn）行出（chū）納與銀行對賬，核對出納日記賬與銀行對賬單是否相符

餘額調節表

出納銀行對賬（zhàng）後，可以生成餘額調節表，在（zài）此（cǐ）處（chù）可以查看、打印、審核

購（gòu）買支票

購買（mǎi）支票，並為每張支（zhī）票生成數據

支票使（shǐ）用登記

記（jì）錄支票的使用狀態、使用人、使用限額等相關數據。支票必須領用後才能使用

出納結賬

對（duì）當前會計區間進行出納結帳，結帳後，不能進行相關出納單據的編輯錄入

固定資產

固（gù）定資產清單（dān）

列出所有的固定資產（chǎn），並可新增固定資（zī）產（chǎn），刪除未（wèi）入（rù）賬的固定資產，編（biān）輯其附屬設備和使用部門

固定資產減少（shǎo）

選擇固定資產進行（háng）清理（lǐ）。隻有已經計提折舊或（huò）者不折舊（jiù）的固（gù）定（dìng）資產（chǎn）才（cái）可以被選擇。

固（gù）定資產變動

對未（wèi）清（qīng）理、已（yǐ）經計提折舊(或者折舊方法為不計提折舊（jiù））的設備進行變動。包括原（yuán）值變動（dòng）、部門轉移、折舊方法調整、使用月份調（diào）整（zhěng）、殘值率調整、累計折舊調整、工作總量調整、使用狀況調整、資產科目調整等等

固定資（zī）產工作量（liàng）

為采用（yòng）工作（zuò）量法（fǎ）折（shé）舊（jiù）的固定（dìng）資產錄入本（běn）期（qī）工作量。

固（gù）定資產計提折（shé）舊（jiù）

對固定資產進行折舊計提或重新計（jì）提，並生成憑證

工資係統

業務員提成

根據銷（xiāo）售開單和業（yè）務員提成（chéng）率（lǜ）表計算（suàn）業（yè）務員提成。

員工考勤登記

登記（jì）員工的考勤情況（kuàng），以便計算工資時進行考核

計件（jiàn）數（shù）據錄入

根據已經驗收的驗收單（dān）所對應的加工單中的（de）派工表來計算員工的計（jì）件工資，係（xì）統自動生成數據，也可（kě）以手工補充數（shù）據

工資數據

根據員工的（de）基本工資，按照所得稅稅率表、係統工資項（xiàng）目（mù）設定，參（cān）照所引入的計件、提成、考勤數據計算員工（gōng）工資，支（zhī）持手（shǒu）工編（biān）輯

工資支付（fù）

對工（gōng）資數（shù）據進行（háng）支付，並生成（chéng）憑證

工資費用分配

按（àn）照費用（yòng）分配類別中定義的計算公式，根（gēn）據（jù）員工工資計算生產費用（yòng）和管（guǎn）理費用，並分配到會計科目，以便（biàn）生成憑證。

計（jì）提三費

按照工資（zī）設置中設（shè）定的（de）三費計（jì）提（tí）比例，根據員工（gōng）工資計算三費。並按照員工的所屬部（bù）門、員工類（lèi）別將其分配到會（huì）計科（kē）目，以便生成憑（píng）證